城地香江大幅计提商誉减值致亏逾6亿 关联交易披露不及时被警示
收购香江科技埋下隐患后,城地香江陷入亏损,还频频在财务报告上“出错”。
5月4日晚间,城地香江(603887.SH)发布了“关于2022年第一季度报告的更正公告”,称误将“2022年第一季度报告”写为“2021年第一季度报告”。
就在5天前,城地香江还发布了“董事会关于公司会计差错更正的说明”。公司在2018年对香江科技的并购重组前后,存在关联关系及关联交易披露不完整、关联交易披露不及时等问题,并因此收到上海证监局、深交所的监管警示函。
2018年,城地香江溢价314.87%以23.33亿元对价,购买香江科技100%股份。
但香江科技在精准完成了三年的业绩承诺后,业绩大变脸,2021年净利润大降80.02%。
这也导致,城地香江2021年净利润亏损6.05亿元,其中因香江科技业绩未达预期计提商誉减值准备6.31亿元。
关联交易披露不及时被警示
城地香江主业定位为通信信息服务领域,致力于数据中心基础设施生产制造及销售等。
就是这样一家天天与数据打交道的企业,偏偏在“专业领域”犯了错。
4月30日,城地香江发布一季度财报,报告显示,公司营业收入达5.58亿元,同比下滑1.67%;归属于上市公司股东的净利润3263.47万元,同比下滑56.93%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1341.34万元,同比下滑73.33%。
但是,这份财报的标题,写的却是“2021年第一季度报告”。
5月4日晚间,城地香江发布更正公告,称经公司自查发现,该定期报告存在因编制人员笔误导致的标题错误问题,将“2022年第一季度报告”误写为“2021年第一季度报告”。
城地香江表示,今后公司将进一步强化信息披露编制及审核工作,提高信息披露质量,并欢迎广大投资者持续监督。
城地香江2016年10月上市,至今已接近6年。长江商报记者发现,此前,该公司股权激励计划限制性股票授予结果、三届二次董事会决议公告内容、董事会关于公司会计差错等进行过更正。其中,针对“董事会关于公司会计差错更正的说明”发布于4月30日。
城地香江及时任董事长兼总经理谢晓东、时任董秘陈伟民、时任财务总监兼副总裁王琦还相继于2021年12月31日、2022年2月18日收到上海证监局、深交所监管警示函。
主要原因是,2018年,城地香江对香江科技的并购重组前后,存在关联关系及关联交易披露不完整、关联交易披露不及时问题。
同时,香江科技原大股东、城地香江持股5%以上股东的沙正勇,因未及时将其与香江置业、江苏量子之间的关联关系告知上市公司,也一同领到两级监管警示函。
值得一提的是,1月14日,城地香江发布公告称,公司实际控制人、股东谢晓东以大宗交易方式减持公司股份1801.4万股,占公司普通股总股本比例为4%,本次减持价格区间为7.54至7.87元/股,套现1.39亿元。
三年业绩承诺期“精准”达标
4年前并购重组香江科技,给城地香江埋下隐患,如今公司业绩大幅下滑。
香江科技成立于2006年7月18日,主要从事IDC数据中心设备制造、销售及后续运维等服务。
2018年,城地香江以23.33亿元对价,购买沙正勇、谢晓东等15名交易对手方持有的香江科技100%股份,溢价率达314.87%,形成14.7亿元商誉。
城地香江表示,本次交易完成后,公司将进一步拓展IDC领域相关业务,借助上市公司的平台优势进一步夯实覆盖IDC产业链上下游的体系化综合竞争力,实现信息化时代上市公司向IDC这一互联网基础设施领域的转型升级。
2017年,香江科技实现的归属于母公司所有者净利润为8090.62万元,同比增长126.19%。
彼时,香江科技承诺2018年度、2019年度、2020年度实现的扣非后归母实际净利润分别不低于人民币1.8亿元、2.48亿元、2.72亿元。
香江科技在这三年间精准完成了业绩承诺,完成比例分别为101.5%、104.5%、101.4%。
因此,在并表香江科技后,城地香江业绩迅速增长,其中2019年净利润3.31亿元,同比增长359.12%;2020年净利润约3.93亿元,同比增加18.49%。
然而,承诺期满后,香江科技的业绩便开始变脸。
2021年,香江科技期末总资产达52.17亿元,期末净资产13.64亿元,净利润为5858.61万元,大降80.02%。
2021年5月,私募大V叶飞在微博点名城地香江,称其下家恒泰证券资管经理管宣曾参与城地香江市值管理。
随后,城地香江发布澄清公告,否认公司曾开展市值管理,称公司实际控制人、董监高等人员未与管宣及叶飞有过任何接触。
4月30日,城地香江发布2021年年报显示,公司营业收入达29.07亿元,同比减少26.09%;归属于上市公司股东的净利润亏损6.05亿元。
城地香江表示,考虑子公司香江科技业绩未达预期。同时,经公司与审计师及资产评估公司测算,并结合目前市场和业务环境,其短期内利润率无法恢复到历史水平,因此公司计提商誉减值准备6.31亿元。
另外,城地香江建筑施工业务受下游开发商恒大集团、泰禾集团流动性风险波及,IDC业务受汇天、南法信等客户项目回款延迟,影响了公司报告期内应收款项。因此,共计计提坏账及减值准备约1.6亿元。
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